当前位置:首页 > 政务公开> 公示公告 > 正文

住保中心2020年部门预算说明

[来源:住房保障服务中心 | 作者: | 日期:2020-05-15 | 浏览2862次]   

石门县住房保障服务中心

2020年部门预算编制说明

目    录

 第一部分:石门县住房保障服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、项目支出绩效目标表

9、整体支出绩效目标表

10、一般公共预算“三公”经费预算表

11、政府性基金预算支出情况表

附件:住房保障服务中心2020年部门预算公开附表

石门县住房保障服务中心2020年部门预算说明

 

一、石门县住房保障服务中心基本情况

1、职能职责

石门县住房保障服务中心为县住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位,正科级。单位的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策,拟订实施办法并组织实施;拟订房地产产业与城市住宅建设发展规划并组织实施。

(二)承担规范全县房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任。负责全县房地产开发经营的监督管理;负责全县房地产开发企业资质的审核报批和发证;负责县城区房地产开发项目的审核工作;参与县城区房地产开发项目设计方案和施工图纸审查;参与县城区房地产开发项目的竣工验收工作;负责推进住宅产业化;负责商品房(预)销售管理;参与县城区城镇土地使用权出让、转让和开发利用工作;负责规范全县商品房屋的交付使用和房地产开发企业的商品房保修行为;负责全县房屋价格信息监测采集、房地产市场监测和预警预报工作。

   (三)承担监管全县物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任。负责全县物业服务企业资质的初审、上报工作,负责全县三级及以下物业服务企业资质的审核、报批发证工作;负责指导、监督规范物业服务行为;指导全县物业服务招投标工作和新建小区配套验收工作。

  • 指导、监督全县房屋产权和交易管理,承担监管全县房屋交易秩序的责任。负责县城区存量房转让、抵押、租赁等房屋交易管理;在建工程和预购商品房抵押备案;负责全县房屋及构筑物建筑面积测绘、测绘面积管理及测绘成果备案和利用工作、楼盘表的建立;负责房屋交易资金监管、购房资格审核、房源验核;负责政策性住房上市交易管理;负责房屋交易档案管理和房屋产权产籍管理;负责个人住房信息系统的建设与管理及房屋信息查询利用工作。

   (五)承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作;负责对全县房地产开发企业、物业服务企业及房屋中介服务机构和从业人员等市场主体的信用信息管理。

   (六)贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针政策和措施;拟订全县住房制度改革的方案并组织实施;负责房改遗留问题的处理。

   (七)负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作。

   (八)负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作。

   (九)负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作和房屋安全鉴定工作;负责县城区房屋征收项目房屋评估报告技术审查工作;组织县城区旧城改造和城市棚户区改造。

   (十)负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。

  • 负责组织、指导、监督全县保障性住房的建设与管理工作;负责全县农村危房的改造工作。
  • 承办县委、县人民政府和县住房和城乡建设局交办的其他事项。

2、机构设置

内设股室分别是办公室、计财股、人教股、开发管理股、物业办、法规股、测管办、农危办、棚改办、公房管理所、白蚁防治所、住宅专项维修资金管理办公室、档案馆十三个股室。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》,我单位纳入2020年部门预算编制范围包括本级十三个内设股室。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,石门县住房保障服务中心及所属单位2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入。没有政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

石门住房保障服务中心及所属单位2020年收支总预算1222.67万元。

1.收入预算。2020年收入预算1222.67万元,其中:一般公共预算拨款1222.67万元,占100%(经费拨款856.57万元,占70.06%;纳入预算管理的非税收入拨款366.10万元,占29.94 %)。无政府性基金预算收入。2020年收入预算较上年增加42.64万元,增加3.61%,主要原因是经费拨款减少29.11万元,纳入预算管理的非税收入拨款增加71.75万元。

2.支出预算。2020年支出预算1222.67万元,其中,基本支出935.07万元,占76.48 %;项目支出287.60万元,占23.52 %。主要包括社会保障和就业支出支出82.48万元,医疗卫生支出37.81万元,城乡社区支出1043.81万元,住房保障支出支出 58.57万元。2020年支出预算较上年增加42.64万元,增加3.61 %,主要原因是工资和福利支出减少13.83万元,商品服务支出减少15.28万元,专项业务费减少15.85万元,项目支出增加87.60万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入1222.67万元,支出包括:一般公共服务支出0万元,占0%;医疗卫生支出37.81万元,占3.09%,城乡社区支出1043.81万元,占85.37%,社会保障和就业支出82.48万元,占6.75%;住房保障支出58.57万元,占4.79%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加42.64万元,其中人员经费减少13.83万元,主要原因是统发津补贴减少12.37万元、绩效工资调标增加17.40万元、养老保险减少21.27万元、医疗保险及住房公积金等增加2.41万元。商品服务支出减少15.28万,主要原因是各项日常公用经费支出减少,其中办公费支出减少3.78万元、差旅费支出减少15万元等。对个人和家庭的补助增加0万元,较上年没有增加等;项目支出增加87.60万元,主要原因是保障性住房后期营运管理支出增加。具体安排情况如下。

1.基本支出:石门县住房保障服务中心及所属单位2020年一般公共预算基本支出935.07万元,其中:人员经费768.71万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费166.36万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

2.项目支出:石门县住房保障服务中心及所属单位2020年一般公共预算项目支出287.60万元,其中税金及附加费用支出37.60万元,主要用于经营性国有资产应缴的税费支出;住房基金支出250万元,主要用于保障性住房后期维护和管理支出等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年石门县住房保障服务中心“三公”经费预算27万元,其中:公务接待支出12万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出15万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费15万元)。2020年“三公”经费预算较上年减少23万元,减少46%。其减少原因是主要原因是事业单位公务用车改革,调减了公务用车运行维护费支出和按上级文件要求压减一般性支出10%。

六、政府性基金预算拨款收支情况

石门县住房保障服务中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2020年石门县住房保障服务中心及所属单位运行经费财政拨款预算87.86万元,较上年预算减少15.28万元,减少14.81%。其原因为机关运行成本减少。

2.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日,石门县住房保障服务中心及所属单位共有车辆3台,其中:公务车辆 1台,特种生产车辆2台,主要用于白蚁防治施药专用。房屋建筑物面积22389平方米,其中办公用房面积3716平方米,公房出租面积18673平方米,公房出租预算收入220万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九.其他相关说明

2020年石门县住房保障服务中心部门预算包括本级十三个内设股室。

承办单位:石门县住房保障服务中心 制作维护:石门县住房保障服务中心 电话:0736-5325218 备案编号:湘ICP备12013227号

地址:湖南省常德市石门县