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石门县房管局2018年度部门决算编制目录及说明

[来源:住房保障服务中心 | 作者: | 日期:2020-02-05 | 浏览2483次]   

石门县房地产管理局2018年部门决算编制目录 

 

第一部分:

石门房地产管理局2018年部门决算编制说明

一、部门职能职责及机构设置情况

二、2018年部门决算报表及编制范围

三、预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、2018年收支决算情况

2、一般公共预算财政拨款支出情况

3、2018年度“三公”经费决算情况

(1)公务用车情况

(2)公务接待情况

(3)因公出国(境)情况

(二)机关运行经费执行情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府采购支出情况

(五)重点项目预算绩效情况

四、专业名词解释

第二部分:

石门县房地产管理局2018年决算公开表情况

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政所告示基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

石门县房地产管理局2018年度部门决算编制说明

 

一、部门职能职责及机构设置情况
石门县房地产管理局是石门县人民政府的工作部门之一,正科级,为县住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位。根据《石门县房地产管理局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策,拟订实施办法并组织实施;拟订房地产产业与城市住宅建设发展规划并组织实施。
(二)承担规范全县房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任。负责全县房地产开发经营的监督管理;负责全县房地产开发企业资质的审核报批和发证;负责县城区房地产开发项目的审核工作;参与县城区房地产开发项目设计方案和施工图纸审查;参与县城区房地产开发项目的竣工验收工作;负责推进住宅产业化;负责商品房(预)销售管理;参与县城区城镇土地使用权出让、转让和开发利用工作;负责规范全县商品房屋的交付使用和房地产开发企业的商品房保修行为;负责全县房屋价格信息监测采集、房地产市场监测和预警预报工作。
(三)承担监管全县物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任。负责全县物业服务企业资质的初审、上报工作,负责全县三级及以下物业服务企业资质的审核、报批发证工作;负责指导、监督规范物业服务行为;指导全县物业服务招投标工作和新建小区配套验收工作。
(四)指导、监督全县房屋产权和交易管理,承担监管全县房屋交易秩序的责任。负责县城区存量房转让、抵押、租赁等房屋交易管理;在建工程和预购商品房抵押备案;负责全县房屋及构筑物建筑面积测绘、测绘面积管理及测绘成果备案和利用工作、楼盘表的建立;负责房屋交易资金监管、购房资格审核、房源验核;负责政策性住房上市交易管理;负责房屋交易档案管理和房屋产权产籍管理;负责个人住房信息系统的建设与管理及房屋信息查询利用工作。
(五)承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作;负责对全县房地产开发企业、物业服务企业及房屋中介服务机构和从业人员等市场主体的信用信息管理。
(六)贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针政策和措施;拟订全县住房制度改革的方案并组织实施;负责房改遗留问题的处理。
(七)负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作。
(八)负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作。
(九)负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作和房屋安全鉴定工作;负责县城区房屋征收项目房屋评估报告技术审查工作;组织县城区旧城改造和城市棚户区改造。
(十)负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。
(十一)负责组织、指导、监督全县保障性住房的建设与管理工作;负责全县农村危房的改造工作。
(十二)承办县委、县人民政府和县住房和城乡建设局交办的其他事项。
机构设置及人员编制情况:
内设机构:办公室、计财股、公房管理所、开发办、拆迁物业办、白蚁防治所、测管办、执法大队、信息中心、人教股、农危办、棚改办十四个职能股室,下辖县住保办、县征收办二个副科级事业法人机构,共有全额事业编制92人,单位实有在职人员82人,其中全额拨款事业编制人员82人,离退休人员44人。全局实行集中统一核算管理,执行事业单位会计制度。
二、2018年部门决算报表及编制范围
2018年部门决算报表详见附表。纳入2018年部门决算编制范围为本单位机关运行经费、保障性安居工程专项资金等,编报单位为石门县房地产管理局。
三、预算执行情况分析
(一)部门决算基本情况:
1、2018年收支决算情况。
收入决算数11875.38万元,其中,财政拨款收入11875.38万元,事业收入0万元。
支出决算决算数11101.18万元,其中,一般公共服务支出14.84万元,社会保障和就业支出7.02万元,医疗卫生支出38.78万元,城乡社区支出2075.47万元,资源勘探信息等支出2.00万元,住房保障支出8883.07万元。
2018年年末结转结余财政资金1180.03万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年公共预算财政拨款支出10020.91万元,具体支出情况如下:
①基本支出:2018年决算数为1118.23万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出799.48万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出318.74万元。
②项目支出:2018年决算数为8902.68万元,是指单位为完成特定工作任务,在基本支出之外发生的各项支出。包括住其他节能环保支出80万元(主要是青峰煤矿家属区改造支出),农村危房改造补助支出19.09万元、公共租赁住房支出236.00万元、城市棚户区改造专项补助支出7683万元、其他保障性安居工程支出761.61万元、购房补贴支出122.98万元等。城市棚户区改造支出主要用于县城东城区沿河区域棚户区改造支出、宝峰片区棚改、新关镇、易家渡镇棚改支出等方面;公共租赁住房支出,主要用于全县公共租赁住房项目建设支出等方面;城镇低收入住房保障家庭租赁补贴等方面:其他保障性安居工程支出主要用于保障性安居工程小区基础设施配套建设等方面……。
3、2018年度“三公”经费决算情况:“三公”经费总支出17.18万元,比去年同期减少了28.55万元,下降62.42%,比年初预算节约开支2.82万元。其中:
公务用车情况:2018年末实有公务用车2辆,没有新购置公务用车。公务用车运行维护费1.87万元,比去年同期减少27.28万元,下降93.59%,比年初预算节约开支2.13万元;
公务接待情况:2018年国内公务接待286次,接待人数1246人次,共发生公务接待费15.32万元,比去年同期减少1.27万元,下降7.65%.比年初预算节约开支0.68万元。
因公出国(境)情况:2018年本单位没有发生因公出国(境)情况。
(二)机关运行经费执行情况:
2018年机关运行经费决算数为1118.23万元,比上年同期减少78.54万元,主要原因是人员退休减少及公用经费的节支等。其中人员经费支出799.48万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金等;日常公用经费支出318.74万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
(三)国有资产占用情况:2018年年末实有资产3649.24万元,比上年同期增加671.86万元。其中:
房屋建筑物:2018年单位实有房屋面积14325.55平方米,其中办公用房面积2600平方米,公房出租面积11725.55平方米,公房出租收入220万元。
办公设备:计算机75台、服务器2台、打印机38台、空调45台、复印机2台。
机动车辆:现有机动车辆2台,其中一般公务车一辆,特种生产车辆1台,主要用于白蚁防治施药专用。
(四)政府采购支出情况:
2018年政府采购支出 848万元,具体安排情况如下:
工程建设:2018年支出800万元,主要是保障房小区维修及配套基础设建设支出。
货物采购:2018年支出48万元,主要是购置办公家俱、电脑、空调、及办公楼监控设备等办公设施。
(五)重点项目预算绩效情况:
 2018年实施并完成城市棚户区改造3346套,面积278929平方米,其中货币安置户数2633套;新增保障租赁补贴对象670户,以上项目预计完成投资6亿元以上。通过新建、改建及补贴等保障形式,年内解决1.5万人的住房困难问题,让这部分低收入群体有所居,提高社会对这项工作的满意度,取得一定的社会效益和经济效益。
2018年保障性安居工程支出9982.95万元,同比增长62.26%,主要原因是2018年保障性安居工程项目增加,特别是城镇棚户区改造项目增加引起的支出增长。
(六) 2018年完成非税收入620.75万元,其中行政性收费56.60万元,一般罚没收入5.00万元,经营服务性收费收入248.66万元,公共租赁住房租金收入245.16万元,其他收入65.33万元,超计划征收100.75万元,收入全部缴入了非税专户。非税收入增长的主要原因是保障性住房配租入住引起的租金收入增长。
(七)2018年年末结转结余财政资金1180.03万元,主要是原农业局办公楼改造和保障性安居工程未完工导致资金结余。
2018年决算编制、上报时间紧,导致相关财务指标无法完整反映,如债权债务未能进行函证核实,收入支出主要依托了财政拨款指标进行编制等,由于财政预算在人员经费和办公经费未进行充分保障(如专项业务工作经费、绩效考核奖励经费问题等),导致了决算数与预算数出入比较大。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。2018年县房管局加大了房地产监管,有效地规范了房地产市场,取得了一定的经济效益。但随着人员不断增多,工资福利标准的提高,部分收费项目的取消及收费标准的降低,我局人员经费和办公经费将会严重不足;再就是随着2018年住房保障力度的加大,为争取更多专项资金,争国投费用将会增加。建议增加我局预算,一是解决人员经费和工作经费不足的问题,二是确保房地产市场的健康发展,三是有效地防止乱收费、减少投诉,确保优化经济环境。

四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付我局的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的财政资金。

(四)一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)社会保障和就业支出:指用于我局离退休人员的待遇及费用支出。

(六)医疗卫生与计划生育:指用于我局机关干部职工及离退休人员医疗保险等方面的支出。

(七)城乡社区管理事务支出:指用于我局机关正常运行、进行房地产市场监管等方面的支出。

(八)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)廉租住(项):指廉租住房建设及维护管理支出。

(九)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造支出(项):指用于我县城镇棚户区改造项目支出。

(十)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造支出(项):是指用于我县农村家庭困难的危房户的住房改造支出。

(十一)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房支出(项):是指用于我县公共租赁住房建设支出,解决我县不属于低收入人群但住房困难人员的住房问题。

(十二)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴支出(项):是指用于对我县城镇低收入住房保障家庭(未享受廉租住房)发放租赁补贴。

(十三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。                            

 

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