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石门县住房保障服务中心2019年部门预算安排目录及说明

[来源:住房保障服务中心 | 作者: | 日期:2020-02-05 | 浏览3587次]   

 石门县住房保障服务中心2019年部门预算编制目录

 

第一部分:

石门县住房保障服务中心2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分:

石门县住房保障服务中心预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、政府性基金预算支出情况表 

9、一般公共预算“三公”经费预算表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

 

 石门县住房保障服务中心2019年部门预算安排说明

  

一、部门基本情况:石门县住房保障服务中心为县住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位,正科级。单位的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策,拟订实施办法并组织实施;拟订房地产产业与城市住宅建设发展规划并组织实施。

(二)承担规范全县房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任。负责全县房地产开发经营的监督管理;负责全县房地产开发企业资质的审核报批和发证;负责县城区房地产开发项目的审核工作;参与县城区房地产开发项目设计方案和施工图纸审查;参与县城区房地产开发项目的竣工验收工作;负责推进住宅产业化;负责商品房(预)销售管理;参与县城区城镇土地使用权出让、转让和开发利用工作;负责规范全县商品房屋的交付使用和房地产开发企业的商品房保修行为;负责全县房屋价格信息监测采集、房地产市场监测和预警预报工作。

(三)承担监管全县物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任。负责全县物业服务企业资质的初审、上报工作,负责全县三级及以下物业服务企业资质的审核、报批发证工作;负责指导、监督规范物业服务行为;指导全县物业服务招投标工作和新建小区配套验收工作。

(四)指导、监督全县房屋产权和交易管理,承担监管全县房屋交易秩序的责任。负责县城区存量房转让、抵押、租赁等房屋交易管理;在建工程和预购商品房抵押备案;负责全县房屋及构筑物建筑面积测绘、测绘面积管理及测绘成果备案和利用工作、楼盘表的建立;负责房屋交易资金监管、购房资格审核、房源验核;负责政策性住房上市交易管理;负责房屋交易档案管理和房屋产权产籍管理;负责个人住房信息系统的建设与管理及房屋信息查询利用工作。

(五)承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作;负责对全县房地产开发企业、物业服务企业及房屋中介服务机构和从业人员等市场主体的信用信息管理。

(六)贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针政策和措施;拟订全县住房制度改革的方案并组织实施;负责房改遗留问题的处理。

(七)负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作。

(八)负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作。

(九)负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作和房屋安全鉴定工作;负责县城区房屋征收项目房屋评估报告技术审查工作;组织县城区旧城改造和城市棚户区改造。

(十)负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。

(十一)负责组织、指导、监督全县保障性住房的建设与管理工作;负责全县农村危房的改造工作。

(十二)承办县委、县人民政府和县住房和城乡建设局交办的其他事项。

机构设置情况:石门县住房保障服务中心有县住保办、县征收办二个二级单位,内设:办公室、计财股、公房管理所、开发办、拆迁物业办、白蚁防治所、测管办、执法大队、档案馆、信息中心、人教股、农危办、棚改办十三个股室。单位现有编制92名,实有在职人员84人,离退休人员43人。

二、部门预算单位构成:

纳入2019年部门预算编制范围单位为石门县住房保障服务中心,包含住保中心机关、二级单位住保办和征收办(未独立核算)。

三、部门收支预算总体情况

1、收入预算。2019年年初预算数 1180.03万元,其中:公共财政预算经费拨款(补助)885.68万元,纳入预算管理的非税收入拨款294.35万元。收入预算比去年同期增加61.8万元,增长5.52%,主要原因是人员经费提标引起的增长。

(二)支出预算。2019年年初预算数 1180.03万元,支出预算比去年同期增加61.8万元,增长5.52%,主要原因是人员工资提标等引起基本工资、津贴补贴等人员经费增长。主要包括:

1.基本支出 1180.03万元,其中工资与福利支出 782.14万元,商品与服务支出103.14万元,对个人和家庭的补助支出0.40万元,专项业务费支出294.35万元。

2.项目支出  0 万元,其中一般公共服务支出  0 万元。

四、一般公共预算拨款收支情况支出情况

1、基本支出:2019年安排1180.03万元,系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费及住房保障运营管理、城市棚改等专项业务支出等。其中社会保障和就业支出104.33万元,医疗卫生支出37.41万元,城乡社区支出978.68万元,住房保障支出59.61万元。

2、项目支出:2019年单位项目支出0万元,纳入财政项目库管理的项目,实行审核拨付。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算支出50万元,比去年实际支出减少16.74万元,节支25.08%。其中公务接待支出15万元,比去年同期减少0.32万元;因公出国(境)支出0万元;公务用车购置及运行维护支出35万元,比去年同期减少16.42万元,2019年无新购置公务用车计划。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2019年政府性基金预算拨款收支0万元,没有安排基金预算项目。

七、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排说明:

1、收入预算。2019年年初预算数 1180.03万元,其中:公共财政预算经费拨款(补助)885.68万元,纳入预算管理的非税收入拨款294.35万元。

2、支出预算。2019年年初预算数 1180.03万元,主要包括:

(1)基本支出 1180.03万元,其中工资与福利支出 782.14万元,商品与服务支出103.14万元,对个人和家庭的补助支出0.40万元,专项业务费支出294.35万元。系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费及住房保障运营管理、城市棚改等专项业务支出等。其中社会保障和就业支出104.33万元,医疗卫生支出37.41万元,城乡社区支出978.68万元,住房保障支出59.61万元。

(2)项目支出  0 万元,其中一般公共服务支出  0 万元。

(二)、政府采购安排情况说明:

2019年政府采购安排支出 848万元,具体安排情况如下:

1、工程建设:2019年安排800万元,主要是保障房小区维修及配套基础设建设支出。

2、货物采购:2019年安排48万元,主要是购置办公家俱、电脑、空调、及办公楼监控设备等办公设施。

(三)、国有资产占有情况说明:

1、房屋建筑物:2019年单位实有房屋面积22389平方米,其中办公用房面积3716平方米,公房出租面积18673平方米,公房出租预算收入220万元。

2、办公设备:计算机75台、服务器2台、打印机38台、空调45台、复印机2台。

3、机动车辆:现有机动车辆3台,其中一般公务车一辆,特种生产车辆2台,主要用于白蚁防治施药专用。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付我局的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的财政资金。

(四)一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)社会保障和就业支出:指用于我局离退休人员的待遇及费用支出。

(六)医疗卫生与计划生育:指用于我局机关干部职工及离退休人员医疗保险等方面的支出。

(七)城乡社区管理事务支出:指用于我局机关正常运行、进行房地产市场监管等方面的支出。

(八)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项):指廉租住房建设及维护管理支出。

(九)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造支出(项):指用于我县城镇棚户区改造项目支出。

(十)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造支出(项):是指用于我县农村家庭困难的危房户的住房改造支出。

(十一)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房支出(项):是指用于我县公共租赁住房建设支出,解决我县不属于低收入人群但住房困难人员的住房问题。

(十二)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴支出(项):是指用于对我县城镇低收入住房保障家庭(未享受廉租住房)发放租赁补贴。

(十三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

附件:石门县住房保障服务中心2019年部门预算公开附表 

承办单位:石门县住房保障服务中心 制作维护:石门县住房保障服务中心 电话:0736-5325218 备案编号:湘ICP备12013227号

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